当前位置: 首页 > >

VDA6.3_10版过程审核检查表 (1)

发布时间:

过程审核检查表
检查内容 P2
2.1

潜力 物流&零 基本因素 分析 件搬运 PR TO CO RI

审核情况描述

0

评分 4 6 8 10

2.2* 2.3 2.4 2.5* 2.6 2.7*

P3
3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5

P4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5*

4.6

4.7

项目管理 是否建立了项目组织机构(项目管理),并且为 项目管理以及团队成员确定了各自的任务以能权 限? 是否为落实项目规划了必要的资源,相关的资源 是否已经到位,并且说明了变更情况 是否已经编制了一份项目计划表,并且与客户进 行协商沟通? 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可 靠的变更管理? 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经 被纳入变更管理? 是否为项目编制了一份质量管理计划表,该计划 表是否得到落实,其落实情况是否被定期监控? 是否建立了事态升级程序,该程序是否是得到有 效的落实? 产品和过程开发的规划 针对具体产品和过程的要求是否已经到位? 在为产品和过程确定的要求的基础上,是否从总 体上对可加工性开展了评价? 是否为产品和过程研发编制了相关的计划表? 针对产品和过程研发,是否考虑到了所需的资 针对采购对象,是否编制了相关的质量管理计划 产品和过程开发的实现 是否编制了产品故障模式和影响分析/过程故障模 式和影响分析,并在项目进行过程中进行了更 新,同时确定了整改措施? 产品和过程研发计划表中确定的事项是否得到落 人力资源是否到位并且具备资质? 基础设施是否到位并且适用? 针对各个具体的阶段,是否在要求的基础上取得 了必要的能力证明以及批准? 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划 表,是否在这些计划表的基础上编制了具体的生 产和检验文件? 是否在量产条件开展了试生产,以便获得批量生 产放行?

× × × × × × × × ×

×

× × × × × ×

× ×

× × × × × × ×

× × ×

× × × × × × × ×

×

×

检查内容
4.8 4.9

P5
5.1* 5.2 5.3 5.4* 5.5* 5.6 5.7

P6
6.1 6.1.1* 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2 6.2.1* 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.2.6 6.3

采购方面的计划任务是否得到有效的落实? 为了对正式投产提供保障,是否对项目交接开展 了控制管理? 供应商管理 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展 合作? 在供应链上是否考虑到了客户要求? 是否与供应商就交货能力约定了目标,并且加以 了落实? 针对采购对象,是否获得了必要的审批 针对采购对象约定的质量是否得到保障? 是否按实际需要对进厂的货物进行储存? 针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质, 是否定义了责权关系? 过程分析/生产 什么是过程的输入?(过程进入) 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接? 在约定的时间,所需数量/加工批量的原材料是否 能够被关至指定的仓库/工位? 是否按照实际需要对原材料进行仓储,所使用的 运输工具/包装设备是否与原村料的特殊特性相互 必要的标记/记录/放行是否到位,并且相应与原 材料进行了关联? 在量产过程中,是否对产品或者过程变更开展了 跟踪和记录? 所有生产过程是否受控?(工艺流程) 在生产控制计划表的基础上,是否在具体的生产 和检验文件完整的说明了所有相关信息? 对生产工艺流程是否进行了放行,并且对设置数 据进行了采集? 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提 出的要求? 在生产环节是否对特殊的特征进行了控制管理? 对于报废零件、返工零部件以及设置用零部件, 是否单独放置并相应加以了标记? 是否采取了措施,防止在材料/零部件流转的过程 中,发生混合/搞错的情况? 哪些岗位为过程提供支持?(人力资源)

潜力 物流&零 基本因素 分析 件搬运 PR TO CO RI × × × × ×

审核情况描述

0

评分 4 6 8 10

× × × × × × × ×

×

× ×

× × × × ×

×

× ×

× ×

× × × × × × × ×

× × × ×

检查内容
6.3.1 6.3.2* 6.3.3 6.4 6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4* 6.6 6.6.1* 6.6.2

潜力 物流&零 基本因素 分析 件搬运 PR TO CO RI × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

审核情况描述

0

评分 4 6 8 10

6.6.3

6.6.4

P7
7.1 7.2 7.3* 7.4 7.5 7.6

在监控产品/过程质量方面,是否将相关的责权和 权限委托给了员工? 员工是否有适合完成委托的任务,其资质是否始 终有效? 是否编制了人力资源安排计划表? 通过哪些资源落实了过程?(物质资源) 生产设备/工具的维护及保养是否受控? 通过使用的测量和检验装置,是否能够有效地监 控质量要求? 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求? 是否根据要求,正确的存放工具,装置和检验工 过程落实的效率如何?(效率,效能,避免浪 针对产品和过程是否制定了目标要求? 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价? 一旦与产品和过程要求不符,是否对原因进行了 分析,并且检验了整改措施的有效? 对过程和产品是否定期开展评审? 过程应取得怎样的成果?(过程成果) 在产品和过程方面,是否满足了客户要求? 产量/生产批量是否是根据需要确定的,并且被以 适当的方式提供给接下来的过程步骤? 是否根据实际需要对产品/零部件进行了仓领教, 所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件 的特殊特性相互适应? 对必要的记录/放行是否进行了管理,并且相应开 展了存档? 客户支持/客户满意度/服务 客户在质量管理体系,产品(产付时)和过程方 面的要求是否得到满足? 是否对客户支持提供了必要的保障? 是否为零件供应提供了必要的保障? 一旦与质量要求不相符,是否开展了故障分析, 并且有效的落实了整改措施? 是否设计了一个能够有效的开展受损部件分析的 过程? 针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质, 是否定义了责权关系? 对符合各项要求程度的评定

× × × × × × × × × × × ×

×

分数

检查内容
10 8 6 4

潜力 物流&零 基本因素 分析 件搬运 PR TO CO RI

审核情况描述

0

评分 4 6 8 10

完全符合要求 绝大部分满足要求,只有微小的偏差 部分满足,有较大的偏差 小部分满足要求,有严重的偏差

注:“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求,并且没有特别的风险。




友情链接: